Urząd Gminy Kochanowice Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Gminy Kochanowice na 2010 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 26 stycznia  2010 roku uchwałą Nr XXXIX/322/10. Przyjęte do budżetu  podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody –  24.385.269,00 zł

- przychody – 6.209.531,00 zł

- wydatki –   29.385.269,00 zł

- rozchody –   1.432.200,00 zł

 W 2010 roku Rada Gminy Kochanowice podjęła następujące uchwały.

1. Uchwała Nr XL/326/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 26 lutego w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2010 rok.
2. Uchwała Nr XL/327/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 26 lutego  w sprawie zmian w budżecie , w zakresie zwiększenia dochodów  i wydatków budżetu o kwotę 31.489,00 zł.
3. Uchwała Nr XL/328/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 26 lutego  w sprawie zmian w budżecie , w zakresie zwiększenia wydatków  i przychodów budżetu gminy o kwotę 135.000,00 oraz zmniejszenia dochodów i wydatków  o kwotę 1.401.580,00.
4. Uchwała Nr XL/329/10  Rady Gminy Kochanowice z dnia 26 lutego w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK na kwotę 343.292,00 zł.
5. Uchwała Nr XLI/336/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 26 lutego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 46.433,00 , z tytułu wprowadzenia do budżetu subwencji oświatowej i subwencji równoważącej.
6. Uchwała nr XLII/341/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 kwietnia w sprawie  zmian w budżecie gminy w zakresie zmniejszenia dochodów o kwotę 541.500,00 zł , zmniejszenia wydatków o kwotę 1.123.930,00 ,  zmniejszenia przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  o kwotę 635.430,00 zł , zwiększenia przychodów budżetu gminy z tytułu wolnych środków o kwotę 53.000,00.
7. Uchwała Nr XLII/342/10 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki na kwotę 933.000,00 w WFOŚ i GW.
8. Uchwała Nr XLII/343/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 kwietnia w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 141.959,00 na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji budynków.
9. Uchwała Nr XLII/344/10 z dnia 29 kwietnia w sprawie zaciągnięcia kredytu na kwotę 595.170,00 na realizację zadania inwestycyjnego związanego z rewitalizacją drogi gminnej w Kochcicach.

10.  Uchwała Nr XLIII/348/10 Rady Gminy Kochanowice  z dnia  2 czerwca w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 89.500,00 w związku z realizacją zadania „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia GOPS w Kochanowicach.

11.  Uchwała Nr XLIII/350/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 2 czerwca w sprawie  zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 40.000,00 z tytułu wprowadzenia do budżetu środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów.

12.   Uchwała Nr XLIII/351/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 2 czerwca w sprawie zmian  w budżecie na kwotę 9.100,00 , w zakresie wydatków majątkowych OSP.

13.  Uchwała Nr XLIII/356/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 2 czerwca w sprawie wprowadzenia do budżetu kwoty 19.000,0 z tytułu ponadplanowych dochodów dotyczących opłat.

14.  Uchwała Nr XLIV/357/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubliniec na kwotę 2.000,00.

15.  Uchwała Nr XLIV/359/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Kochanowicach na kwotę 5.000,000.

16.  Uchwała Nr XLIV/360/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia  28 czerwca w sprawie zwiększenia przychodów i rozchodów budżetu gminy na kwotę 1.372.500,00.

17.  Uchwała Nr XLIV/361/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca w sprawie zmiany załączników  , dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych na 2010 rok oraz limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012.

18.  Uchwała Nr XLIV/362/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK na kwotę 1.372.500,00 na budowę kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice.

19.  Uchwała Nr XLV/366/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia  31 sierpnia  w sprawie zmian w budżecie , w zakresie zmian w dochodach – 12.000,00 oraz w wydatkach – 62.189,00

20.  Uchwała Nr XLV/367/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 sierpnia w zakresie zmian w budżecie gminy , zmniejszenie dochodów na kwotę 771.763,00 , zwiększenie dochodów o kwotę 139.680,00 , zmniejszenie wydatków o kwotę 1.379.780,00 , zwiększenie wydatków o kwotę 686.600,00 ,  dokonano także zmian w  przychodach budżetu gminy oraz w rozchodach budżetu gminy.

21.  Uchwała Nr XLV/368/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW na realizację inwestycji pn „Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowie etap I”

22.  Uchwała Nr XLV/369/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia  31 sierpnia 2010 r w sprawie zaciągnięcia kredytu na kwotę 181.000,00 na  modernizację dróg dojazdowych w miejscowościach Swaciok , Lubockie

23.  Uchwała Nr XLV/371/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 sierpnia 2010 r w sprawie zaciągnięcia kredytu na kwotę 253.400,00 na rozbudowę i remont GCK i I.

24.  Uchwała Nr XLV/372/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia  kredytu na zadanie inwestycyjne pn” Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice etap I”

25.  Uchwała Nr XLVII/377/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 października 2010 r w sprawie

      zwiększenia dotacji dla biblioteki gminnej o kwotę 19.627,00

26.  Uchwała Nr XLVII/378/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy , zmniejszenie dochodów  0 kwotę 4.338.780,00 , zmniejszenia wydatków o kwotę 5.078.315,00 , zwiększenia wydatków o kwotę 101.850,00 , zmniejszenia przychodów o kwotę 637.685,00.

27.  Uchwała Nr XLVII/379/10  Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian  w budżecie , zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.500,00 w zakresie zadań  przeciwdziałania alkoholizmowi.

28.  Uchwała Nr XLVII/380/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 października 2010 roku w3 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie , w zakresie rachunku dochodów własnych na kwotę 5.000,00 w Zespole Szkół w Kochanowicach.

29.  Uchwała Nr XLVII/381/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy , na kwotę 10.400,00 w zakresie zmian między działami.

30.  Uchwała Nr XLVII/384/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji  w kwocie 2.578,00 dla OSP Kochanowice.

31.  Uchwała Nr XLVII/385/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji  w kwocie 2.578,00 dla OSP Kochcice.

32.  Uchwała Nr XLVII/386/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 października  w sprawie zmian w budżecie , zwiększenie  wydatków i przychodów o kwotę 5.156,00

33.  Uchwała Nr XLVII/396/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie  zmian w budżecie  w zakresie zwiększenia wydatków o kwotę 100.000,00 oraz wolnych środków o kwotę 100.000,00.

34.  Uchwała Nr XLVIII/397/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 8 listopada w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na kwotę 10.000,00.

35.  Uchwała Nr II/11/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie , w zakresie zwiększenia wydatków majątkowych w  Zespole Szkół Kochanowice o kwotę 17.500,00

36.  Uchwała Nr II/12/10 – Rady Gminy Kochanowice z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie  w zakresie dochodów  zmniejszenie o kwotę 551.857,00 , zwiększenie o kwotę 136.005,00 , wydatków – zmniejszenie o kwotę 1.144.126,00 , zwiększenie o kwotę 362.657,00, zmniejszenia przychodów o kwotę 793.574,00 , rozchodów o kwotę 427.957,00.

37.  Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy , poprzez zwiększenie wydatków majątkowych  o kwotę 600,00 w Zespole Szkół w Kochanowicach.

38.  Uchwała Nr III/16/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 391.575,00 oraz dochodów o kwotę 391.575,00.

W wyniku przeprowadzonych zmian zarządzeniami Wójta  i uchwałami Rady , budżet Gminy po stronie planu na dzień  31 grudnia  2010 roku wyniósł:

- po stronie dochodów -  19.064.224,55

- po stronie przychodów – 4.579.482,00

- po stronie wydatków –  22.062.934,55

- po stronie rozchodów –  1.580.772,00

Realizacja dochodów

Głównym źródłem dochodów budżetu gminy w 2010 roku   były subwencje z budżetu państwa , wpływy z podatków i opłat lokalnych , dotacje z budżetu państwa.

Plan dochodów Gminy po zmianach wyniósł 19.064.224,55 , faktyczna realizacja wyniosła 19.488.948,26 tj 102,2%.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących 15.126.540,55  ich realizacja zamknęła się kwotą 16.079.078,36 tj.106,3%

Na planowaną kwotę dochodów majątkowych 3.937.684,00  ich realizacja w 2010 roku wyniosła 3.409.869,90 tj. 86,6%

Poszczególne źródła dochodów majątkowych przedstawiały się następująco:

1. Dotacja z NFOŚ na odbudowę kanalizacji deszczowej w Kochcicach – 933.901,00 , z WFOŚ i GW – 274.493,63
2. Środki unijne na budowę boisk sportowych – 339.608,98
3. Dotacja z Powiatu  na rewitalizację drogi gminnej w Kochcicach – 163.600,00 , dotacja Wojewody – 753.600,00.
4. Wpływ środków Wojewody na wydatki poniesione na budowę drogi przy ul. Wolności w Kochanowicach – 491.575,00
5. Dotacja na dofinansowanie budowy drogi transportu rolnego – 136.005,00
6. Środki unijne na realizację zadania e-urząd 77.641,29.
7. Dochody z majątku -  239.445,00

Niski stopień wykonania dochodów ze sprzedaży majątku spowodowany był , brakiem zainteresowania  sprzedaży działek budowlanych , ponadto sprzedaż nieruchomości  - szkoła została z przyczyn obiektywnych zrealizowana w styczniu 2011 r.

W roku 2010 nie zostały przekazane środki unijne w wysokości 172.757,00 dotyczące realizacji inwestycji związanej z budową kanalizacji w Droniowicach.

W roku 2010 odnotowano wysoki stopień realizacji dochodów bieżących , co było spowodowane ich wysokim stopniem ściągalności , wpłatami zaległości z lat poprzednich. W roku 2010 wysoka była również realizacja  udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Szczegółową realizację planu i wykonania dochodów budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

Realizacja poszczególnych grup dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia  2010 roku:

W strukturze  wykonania dochodów subwencje stanowiły 38,9% dotacje na zadania własne 6,4% , dotacje na zadania zlecone 9,9%, wpływy z podatków pobieranych przez gminę 13,5% , dochody majątkowe 17,5% , udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 7,9%, pozostałe dochody  zrealizowane przez gminę 5,9%. 

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości za  2010 rok wynoszą:

 - w gospodarstwach indywidualnych ( osoby fizyczne) – 354.719,84

- w gospodarce uspołecznionej ( osoby prawne) – 147.820,29

Ustalając stawki podatku rolnego na 2010 rok nie obniżono średniej ceny skupu żyta , która zgodnie z ustawą o podatku rolnym stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego.

W  roku 2010  zastosowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Kochanowice,  zwolnienie z podatku od nieruchomości:  gruntów stanowiących mienie gminne, nie oddane w posiadanie zależne, nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Kochanowice, gminne grunty, budynki i budowle służące do poboru, uzdatniania i zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania  i oczyszczania ścieków oraz nieruchomości posiadane przez stowarzyszenia lub fundacje prowadzące działalność w zakresie opieki społecznej, zdrowia, kultury fizycznej oraz ochrony przeciwpożarowej. Łączna kwota zwolnienia w podatku od nieruchomości,   na podstawie Uchwały Rady Gminy  w 2010 roku .  wyniosła   321.557,39

Ze względu na zubożenie mieszkańców spowodowane wzrostem bezrobocia oraz trudnościami na ryku gospodarczym, dokonano w 2010 roku umorzeń  na łączną  kwotę -  17.977,95 plus należne odsetki w kwocie 1.558,00

Co stanowi:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę – 9.116,00 należność główna

- w podatku rolnym od osób fizycznych dokonano umorzeń na łączną kwotę  8.811,95 należność główna

- w podatku leśnym od osób fizycznych dokonano umorzeń na łączną kwotę 50,00

W podatku rolnym od osób fizycznych w pięciu przypadkach dokonano umorzenia na podstawie podjętej przez Radę Ministrów w dniu 1 czerwca 2010 roku uchwały Nr 87/2010 , gdzie w pkt3.4 i pkt 4 wskazano jako zasadne zastosowanie przez wójtów  ulg podatkowych , w tych gospodarstwach rolnych , w których szkody spowodowane przez powódź i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne , a oszacowane przez komisję , powołaną przez wojewodów wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej.

U osób prawnych w jednym przypadku dokonano umorzenia z urzędu( na podstawie art. 67 d, § 1 pkt 1 i 3 ordynacji podatkowej) , w podatku od nieruchomości na kwotę 2.696,30 plus odsetki w kwocie 3.305,00 z uwagi na fakt , iż spółka nie posiada żadnych aktywów majątkowych , właściciel obywatel Niemiec opuścił Polskę i obecnie miejsce jego pobytu nie jest znane .

Ze względu na ważny interes społeczny – tj ze względu na zagrożenie  istnienia podatnika i utrzymania miejsc pracy , umorzono zaległość podatkową w podatku od nieruchomości z art. 67b § 1 pkt 2 ordynacji podatkowe na kwotę 8.674,00 oraz należne odsetki w kwocie 284,00, oraz w jednym przypadku organizacji pożytku publicznego umorzono podatek od nieruchomości na 462,00 zł.

Zestawienie należności  budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia poniższa tabela :

W 2010 roku wysłano do zalegających z płatnościami  podatkowymi 430 upomnień , 36 spraw skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.

W 2010 roku w podatku od środków transportowych dokonano umorzeń:

Powodem umorzenia zaległości podatkowej u osoby prawnej są ograniczone środki finansowe w budżecie jednostki, natomiast u osoby fizycznej ze względu na  „uzasadniony ważny interes” podatnika tj. obniżenie zdolności płatniczych dłużnika spowodowanych zdarzeniem losowym.

W 2010 roku  wysłano  do zalegających 5 upomnień w podatku od środków transportowych.

Przychody budżetu gminy.

Na planowaną kwotę przychodów  4.579.482,00 , faktyczne wykonanie wyniosło  3.325.211,82

Na  kwotę 3.325.211,82 składają się następujące źródła przychodów:

- pożyczka  z WFOŚ i GW – 933.000,00

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie boisk sportowych- 334.292,34

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji – 172.757,04

- kredyt w rachunku bieżącym – 400.000,00

- kredyt na modernizację dróg dojazdowych- 136.006,00

- kredyt na rozbudowę i docieplenie budynku GCK i I – 253.400,00

- kredyt na rewitalizację drogi gminnej – 595.170,00

- kredyt na termomodernizację budynków – 141.959,00

- wolne środki budżetowe – 358.627,44

Realizacja wydatków gminy.

Na planowana kwotę wydatków  22.062.934,55 , wykonanie  roku 2010  wyniosło  20.730.420,74 tj.94%.

Realizacja poszczególnych grup wydatków  za rok 2010   przedstawia się następująco:

Szczegółowy plan wykonania wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

Udzielone w 2010 roku  dotacje z budżetu gminy   w kwocie  610.256,60 zostały przeznaczone  między innymi na :

- zadania realizowane przez Powiat w zakresie spraw melioracyjnych – 900,00

- dla OSP -  5.156,00

- na opiekę przedszkolną dla dzieci Gminy Kochanowice dla przedszkola integracyjnego –  16.852,13

- na prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 2.400,00

- dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej – 54.000,00

- dla GCK i I – 350.000,00

- dla Biblioteki Gminnej – 159.627,00

- na organizację Dożynek  Powiatowych – 2.000,00

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy w  2010 roku

W wyniku przeprowadzonych zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2010 rok , plan przyjętych do realizacji zadań  wyniósł  5.420.267,00 , wykonanie zamknęło się kwotą 5.386.531,17

Udział wykonania  zadań majątkowych w ogólnym wykonaniu wydatków wynosi 26%

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przebiegała następująco:

 Z planowanych   do realizacji inwestycji na 2010 rok ze względu na nie otrzymanie dofinansowania nie zostały zrealizowane takie inwestycje jak:

- Rozbudowa Sali spotkań w miejscowościach  Lubocki i Harbułtowice

- Rewitalizacja dróg gminnych w miejscowości Lubecko

- Budowa chodnika w Jawornicy

- Program  budowy społeczeństwa informatycznego SilesiaNet

Realizacja inwestycji w ramach „Ochrony dorzecza Małej Panwi i Liswarty zostanie rozpoczęta w 2011 r, jest to inwestycja wspólna prowadzona z pozostałymi 10 gminami , stosowna umowa została podpisana w lutym 2011 r.

W budżecie gminy na 2010 rok przyjęto do realizacji zadania związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2010-2012.  Zgodnie  z ujętymi  w nim zadaniami w roku 2010 rozpoczęto budowę kanalizacji Droniowice – Harbułtowice etap I. W stosunku do całkowitych kosztów , inwestycja ta została zrealizowana w  7,1%.

Realizacja budowy tejże kanalizacji – etap II , realizowana w ramach programu Ochrony Dorzecza Małej Panwi i Liswarty ,  przy planowanym koszcie  3.550.000,00 , została rozpoczęta  w 2010 roku , wydatki dotyczyły dokumentacji  , a jak wspomniano powyżej pełna jej realizacja nastąpi w 2011 r.

Inwestycja związana z rozbudową i dociepleniem budynku GCK i I w Kochanowicach przebiegała zgodnie z planem.

Kolejna inwestycja wieloletnia – SilesiaNet nie była w 2010 roku realizowana , jest to zadanie wspólne  , prowadzone z pozostałymi gminami , realizacja tego zadania ma nastąpić w roku 2011.

Rachunki dochodów własnych.

W jednostkach organizacyjnych Gminy – szkołach funkcjonowały rachunki dochodów własnych. Rachunki dochodów własnych  dotyczyły:

1. Zespołu szkół w Kochanowicach
2. Zespołu Szkół w Lubecku
3. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kochcicach.

Realizacja dochodów własnych oraz wydatki poniesione z rachunku dochodów własnych zostały przedstawione w sprawozdaniu  poszczególnych placówek , które stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania opisowego.

Zobowiązania budżetu gminy.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zadłużenie z tytułu pożyczek wynosi 2.135.288,61, zadłużenie z tytułu kredytów 5.561.659,43. Łączne zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 7.696.948,04 co daje wskaźnik zadłużenia 39,5% ( liczony do planu dochodów ogółem).

Na koniec  2010 roku wystąpiły zobowiązania  bieżącej działalności w wysokości 1.570.608,01 z tego:

- zobowiązania  dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczonych  871.811,76

Zestawienie zobowiązań budżetu gminy na dzień 31  grudnia 2010 roku.

Rozchody budżetu gminy

 W 2010 roku rozchody budżetu gminy wyniosły – 1.769.902,60.  Rozchody dotyczyły :

- spłaty kredytu  krótkoterminowego – 400.000,00

- spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 334.292,34

- pozostałych planowanych spłat pożyczek i kredytów – 1.035.610,26

Do niniejszego  sprawozdania opisowego załącza się:

1.  Sprawozdanie Urzędu Gminy Kochanowice
2.  Sprawozdanie Zespołu szkół w Kochanowicach
3. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Lubecku
4.  Sprawozdanie Zespołu Szkół w Kochcicach
5. Sprawozdanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
6. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Kochanowicach

Wójt

mgr inż. Ireneusz Czech