Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2007 r.

Wykonanie

31.12.2007 r.

%

1.

Dotacje z budżetu

116.000

116.000

100

2.

Dochody własne/odsetki bankowe/

42,38

dotacja z MKiDN - BN

7.680

7.680

100

3.

Dotacja z MKiDN - BN

123.680

123.722,38

100,00

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2007r.

Wykonanie na 31.12.2007 r.

%

1

Wynagrodzenia

73.600

73.619,32

100,02

Wynagrodzenia pracowników

73.600

73.619,32

Wynagrodzenia umów zlecenia i o dzieło

2

Pochodne od wynagrodzeń

15.350

14.634,66

95,3

Składki na ubezpieczenia społeczne

13.500

12.919,09

Składki na Fundusz Pracy

1.850

1.715,57

3

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

300

289,94

96,6

4

 Fundusz Świadczeń Socjalnych

2.500

2.514,38

100,5

5

Zakup materiałów i usług

19.550

20.408,46

104,3

Materiały i wyposażenie

4.100

6.332,12

Energia

7.800

7.035,51

Usługi remontowe

-

-

Usługi pozostałe

7.100

6.684,53

Usługi zdrowotne

50

35,00

 Podróże służbowe

500

321,30

6

Pozostałe opłaty i składki

700

500,60

71,5

7

Zakup książek

4.000

7.680

11.680,00

100

Razem

123.680

123.647,36

99,971